Umeå kommun går mot överskott
Vid gårdagens arbetsutskott behandlade vi tertial 2 för 2013.
Den visade att Umeå kommun går mot ett överskott för 2013, vilket var väntat. Prognosen är att vi jämfört med det budgeterade noll-resultatet hamnar på plus 42,5 miljoner kr vid årets slut. Till detta ska läggas resultatet från de kommunala bolagen, vilket innebär att koncernen som helhet har en prognos på + 171,8 miljoner kr.
Vad beror då överskottet på, om vi bortser från de kommunala bolagens positiva resultat?
Jo, följande avvikelser jämfört med liggande budget och här är det värt att notera just återbetalningen av AFA-medel (FORA-premier), som uppgår till 90,2 miljoner kr och därmed lyfter resultatet rejält.
Årsprognosavvikelser mot årsbudget i Mkr
| – Nämnder och styrelser exklusive elhandeln |
-16,7 |
|
| – Elhandeln |
-42,6 |
|
| – Återbetalning av FORA premier |
90,2 |
|
| – Ungdomsjobbsatsningar försämrar resultatet med |
-28,0 |
|
| – Sociala investeringar för ungdomar uppgår till |
-20,0 |
|
| – Kulturhuvudstadsåret 2014 |
-28,0 |
|
| – Realisationsförluster anläggningar |
-6,9 |
|
| – Planenliga avskrivningar |
27,9 |
|
| – Skatteintäkter och utjämningsbidrag |
27,8 |
|
| – Finansnetto |
63,8 |
|
| – Ränteändring enligt Rips regelverk |
-25,0 |
|
| Summa |
42,5 |
